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北京市朝阳区发展和改革委员会

日期：2019-02-19 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区发展和改革委员会2019年预算公开目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目绩效目标情况说明

十一、绩效评价情况说明

十二、名词解释

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区发展和改革委员会2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责：

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题。

3.组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划。

4.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策。

5.负责组织经济运行调度工作，建立和完善企业服务体系。

6.负责本区节能减排的综合协调工作。

7.负责本区国民经济动员、招标投标、功能疏解、人口调控等相关工作。

8.统筹协调区域合作、对口支援和帮扶工作。

9.承担本区价格管理职责，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等，依法处理有关商品价格和收费的重大价格违法案件。

10.负责本区涉案财产及物品价格鉴定工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区发展和改革委员会部门行政编制114人，实际110人；事业编制15人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员59人，其中：离休2人，退休57人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.疏解整治促提升工作；2.推进区域战略规划；3.促进节能减排工作；4. 推进扶贫协作和支援合作落实。

二、收入预算说明

2019年收入预算5712.0274万元，比2018年8396.4561万元减少2684.4287万元，下降31.97%其中：财政拨款5712.0274万元，比2018年8396.4561万元减少2684.4287万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3261.70万元，占总支出预算57.1%，比2018年2768.15万元增加493.55万元，增长17.83%。

(二)项目支出预算2450.3274万元，占总支出预算42.9%，比2018年5628.3061万元减少3177.9787万元，下降56.46%。主要减少了“散乱污”企业治理经费3000万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区发展和改革委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算21.88万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加4.79万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数2.88万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加4.79万元。主要原因：车辆严重老化，维修费用增加。

五、部门政府采购预算说明